必威官方网站首页app下载河包镇2025年财政预算执行情况

和2026年财政预算草案的报告

一、2025年全镇财政预算执行情况

2025年全镇总收入6046.15万元，其中一般公共预算资金4438.5万元，占73.41%；政府性基金预算资金1435.95万元，占23.75%；年初结转结余171.7万元，占2.84%。

总支出6046.15万元，其中基本支出2210.87万元，占36.57%，项目支出3835.28万元，占63.43%，无结转和结余资金。

（一）2025年一般公共预算财政拨款收入执行情况。

2025年全镇一般公共预算财政拨款执行收入4438.5万元。其中：基本收入2210.87万元。

全镇一般公共预算财政拨款执行支出4610.2万元，主要包括本年。其中：基本支出2210.87万元，项目支出2399.33万元，无结转下年使用项目资金。

基本支出中：

1. 一般公共服务支出945.26万元。主要用于行政及参公人员和综合行政执法大队工资福利、三支一扶工资福利、机关日常运转。
2. 教育支出7.18万元，主要用于行政事业单位职工培训职工教育。
3. 文化旅游体育与传媒支出58.30万元。主要用于镇新时代文明实践服务中心人员的工资及运转支出。
4. 社会保障和就业支出465.57万元。主要用于镇便民服务执行的工资及运转、行政事业单位养老金及年金以及退休人员健康休养费、退休人员垫底资金等支出。
5. 卫生健康支出106.19万元。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员补充医疗、在职人员垫底资金等支出。
6. 城乡社区事务支出94.35万元。主要用村镇建设服务中心人员工资及运行。
7. 农林水事务支出428.11万元。主要用于镇产业发展服务中心人员工资、事业单位运行及村社区支出。
8. 住房保障支出105.91万元。主要用于机关工作人员住房公积金支出。

项目支出中：

1. 一般公共服务支出333.09万元。主要用于30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴、政府派遣人员工资福利、人大活动和人大代表履职、选调生工作补助、“小院”院落微治理、党员干部现代远程教育等。
2. 教育支出2.93万元，主要用于支持小学中学六一儿童节、教师节等支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出9.91万元。主要用于文化站免费开放、流动文化进村等。
4. 社会保障与就业支出31.1万元。主要用于敬老院收住失能半失能特困及运行保障、残疾人基层治理及组织建设、严重精神障碍患者以奖代补及其他民政救助等。
5. 卫生健康支出10.41万元，主要用于建设医保服务工程建设和基本医疗保险工作。
6. 节能环保支出100.85万元。主要用于珠溪河河湖治理工程。
7. 城乡社区支出63.33万元。主要用于场镇市政环卫、农村垃圾清运等。
8. 农林水支出841.22万元。主要用于村社干部工资及村社区运转支出、动物防疫、照亮家园工程第四期，灌溉连通工程建设、珠溪河流域清漂保洁、黄檀村新型农村集体经济发展项目、美丽宜居村建设（白塔社区）、驻村驻镇工作队经费等。
9. 交通运输支出183.21万元。主要用于公路安防及养护。
10. 资源勘探工业信息等支出28.63万元，主要用于信息化替代。
11. 自然资源海洋气象等支出28.53万元，主要用于各村社区耕地恢复补足、历史文化名城保护支出。
12. 住房保障支出728.13万元，主要用于白塔片区城镇老旧小区配套基础设施项目支出。
13. 灾害防治及应急管理支出38万元，主要用于非标道路整治项目。

（二）2025年政府性基金预算财政拨款收入预算执行情况。

2025年政府性基金预算财政拨款支出1435.95万元，主要是项目支出1435.95万元，其中：基本建设类项目支出1377.25万元。

1. 城乡社区支出21.62万元，主要用于农村公路养护。
2. 其他支出1414.33万元，主要用于老旧小区改造以及专项债券资金支付拖欠农村旧房整治提升、雨污分流管网改造、瓦米沟微村落提升等工程。

（三）年初结转结余资金使用情况。

存量资金使用情况。2025年，上级收回转移支付存量资金171.70万元全部纳入年初预算安排。主要用于珠溪河流域清漂保洁项目、珠溪河河湖治理工程项目、农村公路建设。

2025年，全镇财政收支执行情况正常，财政收支实现平衡，较好完成了镇十九届人大第十一次会议审议批准的预算任务。

二、落实镇人大预算执行决议情况

2025年是财政工作面临财政财力减少、化解中小企业债务压力与挑战并存、“三保”压力大幅增加的一年。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：

（一）精打细算、多项并举，增强财政保障能力。

2025年，面对财政增收承压、刚性支出增加以及中小企业债务化解任务艰巨的形势，我镇多措并举提升财政保障能力，夯实长远发展根基。一是加强了调度资金的管理，2025年我镇调度资金比2024年高152.97万元，有力保障了“三保”。二是严格落实过“紧日子”要求，通过内部审计工作，持续规范了“三公”经费的管理。三是加强财政专项资金管理，对专项资金支付进度月通报季调度，联系财政局业务科室，重新安排到2026年专项资金合计1549.29万元。四是加强与财税部门沟通，2025年完成税收169万元，超额完成任务。五是继续抓好政府资产的管理，对政府资产进行了全面清点，解决了2016年划拨13处小学未入账的历史遗留问题。

2025年我镇认真落实适度加力、提质增效的积极财政政策，积极争取中央、市级和区级扶持资金，我镇集体经济、美丽乡村、住房保障等各项民生得到改善。

（二）统筹兼顾、多项并举，化解中小企业债务。

2025年镇经发办勇担职责，积极向上争取向内统筹资金，化解了政府债务64笔合计1436.45万元，其中争取专项债券资金1374.48万元，统筹自有资金61.97万元，目前除应急广播维护费、河道清漂管护费为分期支付外，其余中小企业欠款均全部清偿完毕，剩余欠款52.72万元争取尽早结清，下一步我镇将加强资金项目监管，严禁新增政府债务。

三、2026年镇财政预算草案

（一）2026年财政工作指导思想。

2026年在党的二十大精神指引下，做好各�