一、单位基本情况

（一）职能职责。

为养老事业发展提供服务保障。执行全区养老工作计划。指导养老服务、老年人福利、特困人员救助提供机构工作。协助开展农村留守老年人关爱服务工作。协调镇（街道）、村（社区）养老服务设施建设管理运营工作。组织实施全区养老机构从业人员业务培训。

（二）机构设置。

必威betway最新官网养老服务指导中心是区民政局下属事业单位，属于二级预算单位。编制数5人，实有人数2人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为59.36万元。收、支与2023年度相比，减少13.27万元，下降18.3%，主要原因是上半年人员减少，开支减少。

1.收入情况。2024年度收入合计59.36万元，与2023年度相比，减少13.27万元，下降18.3%，主要原因是上半年人员减少，开支减少。其中：财政拨款收入59.36万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计59.36万元，与2023年度相比，减少13.27万元，下降18.3%，主要原因是上半年人员减少，开支减少。其中：基本支出59.26万元，占99.8%；项目支出0.10万元，占0.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为59.36万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.27万元，下降18.3%。主要原因是上半年人员减少，开支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入59.36万元，与2023年度相比，减少13.27万元，下降18.3%。主要原因是上半年人员减少，开支减少。较年初预算数增加4.86万元，增长8.9%。主要原因是下半年人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出59.36万元，与2023年度相比，减少13.27万元，下降18.3%。主要原因是上半年人员减少，开支减少。较年初预算数增加4.86万元，增长8.9%。主要原因是下半年人员增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出0.26万元，占0.4%，较年初预算数无增减，主要原因是落实市政府关于机关事业单位习惯过紧日子要求，减少支出。

（2）社会保障和就业支出54.15万元，占91.2%，较年初预算数增加4.04万元，增长8.1%，主要原因是下半年人员增加。

（3）卫生健康支出2.40万元，占4.1%，较年初预算数增加0.35万元，增长17.1%，主要原因是下半年人员增加。

（4）住房保障支出2.55万元，占4.3%，较年初预算数增加0.47万元，增长22.6%，主要原因是下半年人员增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位本年度无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出59.26万元。

其中：

人员经费49.94万元，与2023年度相比，减少3.81万元，下降7.1%，主要原因是上半年人员减少，开支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费9.32万元，与2023年度相比，减少8.73万元，下降48.4%，主要原因是落实市政府关于机关事业单位习惯过紧日子要求，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

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