一、部门基本情况
（一）职能职责。
拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。负责国防动员综合协调、政策法规、规划计划等职能。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规。负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。
（二）部门构成。
1. 机关内设机构情况。
机关内设机构11个，分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、国防动员科（人民防空科）、资环能源和安全科。机关行政编制23名。设主任1名、副主任3名。科级领导职数15名。
2. 所属事业单位情况。
（１）必威betway最新官网公共资源交易中心
必威betway最新官网公共资源交易中心为区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：负责宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定。负责为全区范围内工程建设项目招标投标、政府采购、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责建立完善公共资源交易平台运行管理制度。协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。设内设机构8个，分别为综合科、评审服务科、业务咨询科、信息科、工程招标科、土地交易科、政府采购科、产权交易科。事业编制30名，其中：主任1名；副主任2名。内设机构领导职数12名。
（２）必威betway最新官网经济发展研究中心
必威betway最新官网经济发展研究中心加挂必威betway最新官网重点项目服务中心牌子，为区发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：参与国民经济运行分析，开展国民经济发展重大和热点问题研究，区域经济发展战略研究和区域经济研究。参与全区国民经济中长期发展规划研究、编制。开展国内外经济与社会发展相关信息的收集、整理和分析。承担重点项目滚动储备、名单管理、重点项目调度和推动成渝地区双城经济圈建设等服务性工作。事业编制20名，其中：主任1名（兼区重点项目服务中心主任），副主任2名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计5368.72万元，其中：本年收入5368.72 万元，主要是一般公共预算拨款5368.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少8803.69万元，主要是页岩气资金管理办法调整，央企补贴由市级财政直接拨付，本年度节能环保收入减少。
（二）支出预算：2026年支出合计5368.72万元，其中：一般公共服务支出 3925.60万元，国防支出226万元，教育支出8.63万元，社会保障和就业支 253.86万元，卫生健康支出89.52万元，住房保障支出86.55万元，商业服务业等支出50 万元，粮油物资储备支出83.55万元；资源勘探工业信息支出645万元；支出较去年减少8803.69万元，主要是页岩气资金管理办法调整，央企补贴由市级财政直接拨付，本年度节能环保收入减少。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入5368.72 万元。一般公共预算财政拨款支出5368.72 万元，比2025年减少8803.69 万元。其中：基本支出1706.64万元，比2025增加52.61万元，主要原因是人员增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出3662.08万元，比2025年减少8856.30万元，主要原因是页岩气资金管理办法调整，央企补贴由市级财政直接拨付，本年度节能环保支出减少。
2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2025年增加（或减少）0万元，2026年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算28.80 万元，比2025年减少8.70万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加）0万元；公务接待费 16.30万元，比2025的年减少8.7万元。主要原因是预计区县部门之间的调研、拉练及市级以上部门业务指导活动减少；公务用车运行维护费12.5万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少（或增加）0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费257.02万元，比上年减少7.64万元，主要原因福利费减少等。
（二）政府采购情况。2026年度政府采购28.56万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3662.08万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆5 辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：罗贵春 联系方式：023-61471359
附件：1．必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门财政拨款收支总表
2．必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
3．必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
5．必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门政府性基金预算支出表
6．必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门收支总表
7．必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门收入总表
8．必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门支出总表
9．必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门政府采购预算明细表
10．必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门整体绩效目标表
11.必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门项目支出绩效目标表
|
表一 |
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必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
5,368.72 |
一、本年支出 |
5,368.72 |
5,368.72 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
5,368.72 |
一般公共服务支出 |
3,925.60 |
3,925.60 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
国防支出 |
226.00 |
226.00 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
253.86 |
253.86 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
89.52 |
89.52 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
645.00 |
645.00 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
86.55 |
86.55 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
83.55 |
83.55 |
|
|
|
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|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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收入合计 |
5,368.72 |
支出合计 |
5,368.72 |
5,368.72 |
|
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|
表二 |
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必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,368.72 |
1,706.64 |
3,662.08 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,925.60 |
1,268.07 |
2,657.53 |
|
20101 |
人大事务 |
28.25 |
|
28.25 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
28.25 |
|
28.25 |
|
20102 |
政协事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,891.35 |
1,268.07 |
2,623.28 |
|
2010401 |
行政运行 |
459.63 |
459.63 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
296.21 |
|
296.21 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
2,022.82 |
|
2,022.82 |
|
2010408 |
物价管理 |
15.25 |
|
15.25 |
|
2010450 |
事业运行 |
808.44 |
808.44 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
289.00 |
|
289.00 |
|
203 |
国防支出 |
226.00 |
|
226.00 |
|
20306 |
国防动员 |
226.00 |
|
226.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
226.00 |
|
226.00 |
|
205 |
教育支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.63 |
8.63 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
253.86 |
253.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
253.86 |
253.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.27 |
108.27 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.14 |
54.14 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
91.46 |
91.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
89.52 |
89.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.52 |
89.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.26 |
32.26 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.76 |
11.76 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.50 |
20.50 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
645.00 |
|
645.00 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
645.00 |
|
645.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
645.00 |
|
645.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.55 |
86.55 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.55 |
86.55 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.55 |
86.55 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
83.55 |
|
83.55 |
|
22204 |
粮油储备 |
53.55 |
|
53.55 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
53.55 |
|
53.55 |
|
22205 |
重要商品储备 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2220511 |
应急物资储备 |
30.00 |
|
30.00 |
|
表三 |
|
|
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|
|
必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,706.64 |
1,449.62 |
257.02 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,359.23 |
1,359.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
327.92 |
327.92 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
80.60 |
80.60 |
|
|
30103 |
奖金 |
155.05 |
155.05 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
424.27 |
424.27 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.27 |
108.27 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.14 |
54.14 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.25 |
57.25 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.76 |
11.76 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.92 |
15.92 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
86.55 |
86.55 |
|
|
30114 |
医疗费 |
24.39 |
24.39 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.10 |
13.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
257.02 |
|
257.02 |
|
30201 |
办公费 |
10.18 |
|
10.18 |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30206 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
6.86 |
|
6.86 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30211 |
差旅费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
30216 |
培训费 |
8.63 |
|
8.63 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
143.61 |
|
143.61 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.50 |
|
12.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.02 |
|
21.02 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
48.86 |
|
48.86 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
90.39 |
90.39 |
|
|
30305 |
生活补助 |
72.88 |
72.88 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
17.50 |
17.50 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
28.80 |
|
12.50 |
|
12.50 |
16.30 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
|
表六 |
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|
|
|
必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
5,368.72 |
合计 |
5,368.72 |
|
一般公共预算资金 |
5,368.72 |
一般公共服务支出 |
3,925.60 |
|
政府性基金预算资金 |
|
国防支出 |
226.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
8.63 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
253.86 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
89.52 |
|
上级补助收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
645.00 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
商业服务业等支出 |
50.00 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
86.55 |
|
其他收入资金 |
|
粮油物资储备支出 |
83.55 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
5,368.72 |
5,368.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,925.60 |
3,925.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
28.25 |
28.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
28.25 |
28.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
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2010202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
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20104 |
发展与改革事务 |
3,891.35 |
3,891.35 |
|
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|
2010401 |
行政运行 |
459.63 |
459.63 |
|
|
|
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|
2010402 |
一般行政管理事务 |
296.21 |
296.21 |
|
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|
|
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|
2010404 |
战略规划与实施 |
2,022.82 |
2,022.82 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
2010408 |
物价管理 |
15.25 |
15.25 |
|
|
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|
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|
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2010450 |
事业运行 |
808.44 |
808.44 |
|
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|
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|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
289.00 |
289.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
203 |
国防支出 |
226.00 |
226.00 |
|
|
|
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20306 |
国防动员 |
226.00 |
226.00 |
|
|
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2030603 |
人民防空 |
226.00 |
226.00 |
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|
205 |
教育支出 |
8.63 |
8.63 |
|
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20508 |
进修及培训 |
8.63 |
8.63 |
|
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|
2050803 |
培训支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
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|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
253.86 |
253.86 |
|
|
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
253.86 |
253.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.27 |
108.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.14 |
54.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
91.46 |
91.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
89.52 |
89.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.52 |
89.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.26 |
32.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.50 |
20.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
645.00 |
645.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业 |
645.00 |
645.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150517 |
产业发展 |
645.00 |
645.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
86.55 |
86.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.55 |
86.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.55 |
86.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
83.55 |
83.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
53.55 |
53.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
53.55 |
53.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2220511 |
应急物资储备 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门支出总表 | ||||
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,368.72 |
1,706.64 |
3,662.08 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,925.60 |
1,268.07 |
2,657.53 |
|
20101 |
人大事务 |
28.25 |
|
28.25 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
28.25 |
|
28.25 |
|
20102 |
政协事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,891.35 |
1,268.07 |
2,623.28 |
|
2010401 |
行政运行 |
459.63 |
459.63 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
296.21 |
|
296.21 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
2,022.82 |
|
2,022.82 |
|
2010408 |
物价管理 |
15.25 |
|
15.25 |
|
2010450 |
事业运行 |
808.44 |
808.44 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
289.00 |
|
289.00 |
|
203 |
国防支出 |
226.00 |
|
226.00 |
|
20306 |
国防动员 |
226.00 |
|
226.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
226.00 |
|
226.00 |
|
205 |
教育支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.63 |
8.63 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
253.86 |
253.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
253.86 |
253.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.27 |
108.27 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.14 |
54.14 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
91.46 |
91.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
89.52 |
89.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.52 |
89.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.26 |
32.26 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.76 |
11.76 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.50 |
20.50 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
645.00 |
|
645.00 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
645.00 |
|
645.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
645.00 |
|
645.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.55 |
86.55 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.55 |
86.55 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.55 |
86.55 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
83.55 |
|
83.55 |
|
22204 |
粮油储备 |
53.55 |
|
53.55 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
53.55 |
|
53.55 |
|
22205 |
重要商品储备 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2220511 |
应急物资储备 |
30.00 |
|
30.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
28.56 |
28.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
24.46 |
24.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
114-必威betway最新官网发展和改革委员会 |
部门支出预算数 |
5,368.72 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
一是’强化宏观调控，着力稳定经济运行；二是狠抓项目建设，强化投资拉动作用；三是抓好平台建设，提升综合承载能力；四是深化改革开放，激发发展内生动力；五是坚持绿色发展，推进全面绿色转型；六聚焦民生福祉，提升公共服务水平；全面从严治党，凝聚干事创业合力 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目总投资 |
30 |
亿元 |
≥ |
320 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
专项债项目争取资金 |
10 |
亿元 |
≥ |
28 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
经济形势监测及分析 |
10 |
篇 |
≥ |
18 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点民生实事满意度 |
30 |
% |
≥ |
92 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
概算总投资审减额 |
10 |
万元 |
≥ |
5000 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
储备项目 |
10 |
个 |
＞ |
135 |
是 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必威betway最新官网发展和改革委员会2026年部门2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-必威betway最新官网发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003319784-区级成品粮补贴 |
业务主管部门 |
必威betway最新官网发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
53.55 |
本级安排（万元) |
53.55 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2022年市对区县级成品粮任务进行调整，下达必威官方网站首页app下载级成品粮储备任务750吨，每吨每年按700元补贴，下达必威官方网站首页app下载级成品油储备任务35吨，每吨每年按300元补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《必威betway最新官网商务委员会、必威betway最新官网财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
建立地方储备粮是国家粮食安全战略的重要组成部分，市每年对区县有粮食安全党政同责责任制考核，从2020年开始同时纳入市对区县目标考核。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
成品粮数量 |
10 |
吨 |
＝ |
750 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
区级成品粮卫生符合标准GB2715-2005 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
突发事件调用率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
成品油数量 |
10 |
吨 |
＝ |
35 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
区级成品粮质量指标(GB1354-2009) |
20 |
级 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-必威betway最新官网发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003319798-规上服务业单位培育经费 |
业务主管部门 |
必威betway最新官网发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.年度新增规上服务业企业，入统每个企业当年奖励3万元，第二年和第三年持续正常经营的，再每年奖励2万元。2024年目标任务数30家。2.新入统企业经济贡献额（入统后缴纳增值税、企业所得税、个人所得税较入统前新增的区级实得部分），按不超过85%比例奖励至企业，期限不超过3年。3.新入统记账补贴，按不超过5000元每户据实补贴，期限不超过3年。4.当年在库企业统计工作经费每户600元/年。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《必威betway最新官网商务委员会、必威betway最新官网财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照统计法律和制度要求，建立健全企业统计台账，做到如实申报入统，力争完成年度《必威官方网站首页app下载经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
确保服务业统计数据准确 |
20 |
个 |
≥ |
52 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
第三产业产值占GDP比 |
40 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务业规上企业统计满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培育规上服务业企业数量 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-必威betway最新官网发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284075-投资概算审查 |
业务主管部门 |
必威betway最新官网发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
140.00 |
本级安排（万元) |
140.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加强全区政府投资项目监管，提高投资效益，对政府投资项目概算报告进行第三方评审 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《必威betway最新官网商务委员会、必威betway最新官网财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
。对全区全区政府投资项目（重大项目）可行性研究报告、投资概算概算、最高限价下浮比例委托专业咨询机构进行评估审查，完成60个及以上项目评审，节约资金1亿元以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目超概率 |
30 |
% |
≤ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审查政府投资项目概算报告 |
20 |
个 |
≥ |
35 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
概算总投资审查审减额 |
20 |
万元 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
失误率 |
20 |
% |
≤ |
3 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-必威betway最新官网发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004284084-人防基地（设施）建设和维护 |
业务主管部门 |
必威betway最新官网发展和改革委员会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
大力推进内江荣昌现代农业高新技术产业示范区共建人防疏散基地建设，分别在两地结合部建设人民防空疏散地域，实现疏散地域共建共享。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《必威betway最新官网商务委员会、必威betway最新官网财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
大力推进内江荣昌现代农业高新技术产业示范区共建人防疏散基地建设，分别在两地结合部建设人民防空疏散地域，实现疏散地域共建共享。完成我区范围内疏散基地的建设。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
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